Faktúra č. DFB0376/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Hollého
IČO: 00160466

Zmluvný partner

Názov: Elektro-KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská cesta 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0376/19
Popis fakturovaného plnenia: Nákup spotrebného materiálu
Dátum doručenia: 04.11.2019
Celková hodnota: 201,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Poznámka:

Tlačiť