Faktúra č. DFB0348/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0348/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za spotrebný materiál ŠJ.
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 143,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0127/25
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť