Faktúra č. DFB0340/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0340/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a papierové utierky.
  • Dátum doručenia: 05.09.2025
  • Celková hodnota: 107,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0178/25
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť