Faktúra č. DFB0335/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
IČO: 00160466

Zmluvný partner

Názov: Drucker s.r.o
IČO: 44925417
Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0335/22
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 04.10.2022
Celková hodnota: 1 484,52 €
Identifikácia objednávky: 0219/22
Dátum zverejnenia: 10.10.2022
Poznámka:

Tlačiť