Faktúra č. DFB0326/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Hollého
IČO: 00160466

Zmluvný partner

Názov: Elektro-KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská cesta 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0326/19
Popis fakturovaného plnenia: Nákup spotrebného materiálu
Dátum doručenia: 01.10.2019
Celková hodnota: 56,45 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
Poznámka:

Tlačiť