Faktúra č. DFB0238/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
IČO: 00160466

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok - SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0238/22
Popis fakturovaného plnenia: servis PC sieť, navýšenie kapacity operačnej pamäte - ŠJ
Dátum doručenia: 12.07.2022
Celková hodnota: 312,68 €
Identifikácia objednávky: 0130/22
Dátum zverejnenia: 22.07.2022
Poznámka:

Tlačiť