Faktúra č. DFB0139/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
- IČO: 00160466
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok - SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0139/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za údržbu a IT služby.
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 560,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0092/25
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka: