Faktúra č. DFB0120/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
- IČO: 00160466
Zmluvný partner
- Názov: Drucker s.r.o
- IČO: 44925417
- Adresa: Andreja Hlinku 3168/38C, 02201 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0120/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery kZ111 2,82 , KZ 72a DAR OZ Intergrácia 112,92
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 115,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0080/25
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka: