Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
- IČO: 00160466
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0054/23
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický spotrebný tovar (servítky, papierové utierky) - ŠJ
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 125,76 €
- Identifikácia objednávky: 0034/23
- Dátum zverejnenia: 02.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť