Faktúra č. DFB0013/22

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/22
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové sáčky na príbor - 8000 ks
  • Dátum doručenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 134,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0017/22
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť