| 26DFBV0308 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 05/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-146,85 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0111 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 492,79 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0112 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
86,75 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0113 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
371,67 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
175,89 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
23,26 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
75,02 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
Faktúra za prenájom rohoží 20.4.-17.5.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
83,39 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
249,26 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
119,87 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
Faktúra za odkup tlačiarne Canon i- Sensys MF-657cdw. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1,23 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
Faktúra za ventilátor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Foxym.sk s.r.o. |
53853890 |
|
23,97 € |
03.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
151,44 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
Faktúra za teplo za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 090,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
Faktúra za elektrinu za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.05.-18.06.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
417,02 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
259,00 € |
01.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebný materiál - krúžok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
302,03 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
Faktúra za teplo za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 610,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0105 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
345,61 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0104 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 114,24 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
733,90 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0103 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
290,74 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
Faktúra za papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
39,11 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
