| 26DFST0138 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
3,99 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0139 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
228,37 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
62,84 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0132 |
Dobropis k faktúre č. 2026004378 zo dňa 8.5.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,57 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0137 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
28,02 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
Faktúra za revízie klimatizácií. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
4 255,80 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
Faktúra za opravu klimatizácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
2 201,70 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 04-06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0136 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
29,72 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni chémie (č. 134). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 097,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0135 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
113,96 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,10 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8,65 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
Faktúra za poskytovanie služby mVL 04-06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,04 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
Faktúra za hygienické prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VITEK s. r. o. (Darulia) |
50943448 |
|
126,55 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
212,95 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
163,23 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,70 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
Faktúra za multisport karty za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
409,50 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
14.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
Faktúra za stoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 052,70 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
Faktúra za opravu kosacieho traktora. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
466,77 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
Faktúra za HDMI kábel. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,05 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
Faktúra za spravovanie PC siete 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
