| 26DFBV0395 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
75,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 07/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,63 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
Faktúra za multisport karty za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
450,45 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
Vyúčtovacia faktúra za eletrinu za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-545,03 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
Faktúra za vodné a stočné za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
755,86 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0404 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0405 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0144 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 07/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,37 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
Faktúra za elektro služby a materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
198,52 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
Faktúra za zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
177,12 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
Faktúra za elektrinu za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.07.-18.08.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
364,48 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
Faktúra za teplo za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
Faktúra za občerstvenie na ukončenie školského roka 2025/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Štefan Gašparík |
43541411 |
|
984,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
Faktúra za montáž oplotenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Erik Červený |
47184639 |
|
325,00 € |
30.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
Faktúra za sadu vodnej clony. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kugo Krzysztof Kuriata |
8821836146 |
|
66,58 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
Faktúra za elektronické moduly (IT senzory). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
51,05 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0140 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
20.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
Faktúra za prenájom rohoží 15.6.-12.7.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
70,80 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
Faktúra za poskytnuté služby za 04-06/2026 podľa zmluvy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
Faktúra za vodné a stočné za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 197,68 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
326,07 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0373 |
Faktúra za občerstvenie na školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viera Haladová - "Balkánska zmrzlina" |
33554986 |
|
134,90 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
Faktúra za "Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ". |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
17.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
