| 26DFST0157 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
175,44 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0158 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 749,78 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0160 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0460 |
Faktúra za produkty na výbavu lekárničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
59,36 € |
07.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
Faktúra za stoly (12ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 638,08 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
Faktúra za Google Street View. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
David Janda |
04968972 |
|
779,29 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0421 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
142,43 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0449 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 071,02 € |
04.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0450 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
565,50 € |
04.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0410 |
Faktúra za teplo za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0414 |
Faktúra za počítače. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
27 191,86 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0415 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 394,09 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0416 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
13,64 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0413 |
Faktúra za maliarske práce - učebňa 311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
1 438,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0432 |
Faktúra za vybavenie laboratória. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ECOTEST spol. s r. o. |
30998263 |
|
14 301,21 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0427 |
Faktúra za samolepiace tabul. fólie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
184,00 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
Faktúra za prenájom rohoží 18.5.-14.6.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0426 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
52,04 € |
28.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0142 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
117,69 € |
25.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0143 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
137,32 € |
25.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0401 |
Faktúra za sadu samolepky a lepenia na recepciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
457,56 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
Faktúra za nové hasiace prístroje a vyraďovacie protokoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Merako s. r. o. |
57433135 |
|
1 854,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
Faktúra za poskytnuté služby 07-09/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
Faktúra za obnovenie domény gymholleho.sk do 26.4.2027. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
23,12 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0412 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
1 652,00 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0411 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,10 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
Faktúra za kontrolu tesnosti hydroizolácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KOMY s. r. o. |
57510008 |
|
250,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
180,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0388 |
Faktúra za požiarnu kontrolu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Merako s. r. o. |
57433135 |
|
1 546,66 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
Faktúra za spravovanie PC siete 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
