| 26DFBV0438 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0434 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti zariadenia EPS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0433 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
11,69 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0162 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
448,84 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0420 |
Faktúra za zvoz papiera a zvoz plastu za rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
2 774,88 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0424 |
Faktúra za spravovanie PC siete 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 223,85 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0423 |
Faktúra za rollup, grafické práce a komatex - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
291,02 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0422 |
Faktúra za dezinsekciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 771,20 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0419 |
Faktúra za elektrinu za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0435 |
Faktúra za vodné a stočné za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
772,65 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0436 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0161 |
Faktúra za čistiace prostriedky do konvektomatov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
291,51 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0163 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 08/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
13,21 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0001 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
685,09 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0002 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
414,85 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0151 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
29,25 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0150 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
33,72 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0154 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
578,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0153 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
306,98 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0152 |
Faktúra za opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jozef Imríšek |
33555524 |
|
221,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0147 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
485,98 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0148 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
177,75 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0145 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
389,03 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0146 |
Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
48,79 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
129,15 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0418 |
Faktúra za dvere. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 202,26 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0417 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
494,46 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0159 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
127,17 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0155 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 383,80 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0156 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
112,75 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
