| DFB0207/24 |
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
501,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
131,94 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 6/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
hyg. potr. ŠJ , eco pohár škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
70,52 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
133,01 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
kancel. potreby - kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
102,48 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
právne poradenstvo - pracovné právo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 248,22 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,40 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
toner Inkjet HP 51645 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
24,48 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 6/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
252,52 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Rena limetka 11ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
153,78 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
kancelárske potreby, školská krieda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
220,96 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
vyúčtovanie tepla 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 961,03 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
KOŽAZ Kurz ochrany života a zdravia - Nemecká od 26.5.-28.5., 29.-31.5.2024 - 67 a 39 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 540,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
vodné a stočné škola + ŠJ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
365,28 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tlačoviny STN 01 6910:2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
toner Drum Brother |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
rukavice , pap. utierky, servítky biele |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
105,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
66,26 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
školenie "Kurz prvej pomoci " |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
320,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
248,34 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,04 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 901,97 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
