| DFB0227/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,35 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
udrž. materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
186,35 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
čist.prostriedky KZ111 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
471,14 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
jedál. vybavenie - varič na vodu, vitrína neutrálna, sitko na korenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
502,82 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
pap. utireky, zastera PE , Eco poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
106,59 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
stroj umývací na čierny riad S-107P-ABT - rozpč.opatr. č. 646/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
6 009,24 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
429,81 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
705,09 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Stoličky Panto Swing LuPo tmavomodr8 22ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
2 587,20 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
prenájom rohoží za obdobie 20.5.2024 - 16.6.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
228,24 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
vzdel. program Aplikovaná ekonomia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
60,00 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 315,23 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Regist. poplatok program Zelená škola na šk. rok 2024/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
134,90 € |
17.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 04/2024 a 05/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
153,00 € |
15.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 099,87 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
150,26 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
134,40 € |
13.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
210,30 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
490,80 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
592,61 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
237,02 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
pošt schránka strieborná - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
46,80 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Váha presná 200g - chem. laboratórium |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
servis , diagnostika elektronické váhy HZY |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Karol Kiss |
14056313 |
|
41,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
858,66 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
