| DFB0251/24 |
TONERY - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
158,40 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
prenájom rohoží za 17.6. - 14.7.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,50 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 05/2024 a 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
150,00 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
poskytnutie stravy - /SF/ - obed - stretnutie koniec škol. roka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Egri - Alba Régia |
17730767 |
|
671,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
471,55 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
publikácie PaM 2025 , Zákony na rok 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
tonery Canon CRG-725 BK - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
27,22 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
hyd. čist. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
304,08 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
105,00 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
servisné práce - ochranná lišta spodnej hrany skla - výmena - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
719,40 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 3-4-5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,66 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 7/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
servisné a revízne činnosti na VZT a PO zariadeniach za 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
autobus.preprava TT - Orechová Potôň - / Splav , Malkia Park - ukonč. šk. roka 2023/2024/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
77,47 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,20 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 6/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
138,31 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
606,76 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
453,77 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 7/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,25 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Canon i SENSYS MF655Cdw kopírka 2ks + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
729,11 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
teplo 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 897,94 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
nástupné školenie nových zamestnancov BOZP , PO, CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 4-5-6 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné a stočné škola + ŠJ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 612,69 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
224,96 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
