| DFJ0087/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
210,30 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
490,80 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
592,61 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
237,02 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
pošt schránka strieborná - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
46,80 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Váha presná 200g - chem. laboratórium |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
servis , diagnostika elektronické váhy HZY |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Karol Kiss |
14056313 |
|
41,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
858,66 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
501,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
131,94 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 6/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
hyg. potr. ŠJ , eco pohár škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
70,52 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
133,01 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
kancel. potreby - kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
102,48 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
právne poradenstvo - pracovné právo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 248,22 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,40 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
toner Inkjet HP 51645 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
24,48 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 6/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
252,52 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Rena limetka 11ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
153,78 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
kancelárske potreby, školská krieda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
220,96 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
