| DFB0277/24 |
učebnice Geografia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
357,00 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 561,80 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
pripojenie - odpad elektrina ..- umývačka čierneho riadu S-107P-ABT / KZ 52 kapit. výdavok/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
816,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
čist. a hyg. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 527,42 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
školenie obsluhy plyn. kuchyn. zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Safety Control s.r.o. |
50949683 |
|
32,00 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
servis dažďovej kanalizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
3 431,08 € |
23.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
seminár - online konferencia "povinnosti riaditeľov škôl v šk. roku 2024/25" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
498,00 € |
22.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
publik. "Materiálno - spotr. normy a receptúry 2024" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ArtEdu spol. s r. o. |
46960333 |
|
81,20 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
rozbíjanie , preplach , a likvidácia lapačov tuku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
288,00 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
umývanie okien v priestoroch školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
545,00 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
biela farba matná, valček poplyester, univ. páska... / Particip. rozpočet/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
133,03 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
učebnice "Hravá Matematika 6, 8, Hravá Chémia 8,7,9 ..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 266,20 € |
20.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
služby PC siete SANET júl - september 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
6ks výškovo nastav. lavice dvojmiestne/ DEBARIERIZACIA/ kapit. výdavok , prehodené z KBV č.270/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
613,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 7/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14,51 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
tonery - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
396,72 € |
06.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 8/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 8/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 07/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 07/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,22 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vykon zodpovednej osoby za 8/2024 ochrana osob. údajov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
teplo 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 886,36 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
udrž. materiál - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
153,80 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
vodné stočné 7/2024 škola a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
420,65 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
papier. utierky - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
93,60 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
kosenie vo svahu v areáli školy, zhrabanie a odvoz trávy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 680,00 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
