| DFS0007/24 |
vstupné - návšteva Malkia parku - stretnutie zamestnancov koniec šk. roka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MALKIA, s.r.o. |
50200984 |
|
505,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
napojenie umývačky čierneho riadu - elektrom.práce /KZ52 kapit. výdavok / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 545,78 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
pošt. schránka , strieborná |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
44,40 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 8/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
20,32 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
kancel.potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
348,53 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
"Adaptačný kurz Dobrý štart na škole " 3.9. - 4.9.2024 " |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
1 065,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
eduk.publ. - prac. zošity Fyzika pre 6,7,8,9. r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
463,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za 3.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
vyučt.fa k ZDF 0015/24 , magnetka slnko 17ks / partic. rozpočet / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARGARETKA PO, s. r. o |
44987447 |
|
26,50 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 /OOÚ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
služby mobilnej siete 8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
vyúčtovanie tepla 8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 885,16 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
čistenie a pranie bielizne - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
223,80 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
vodné stočné 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
174,35 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
spotrebný maliarsky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
72,54 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
magnet. figurky / z PR partic. rozpočtu/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
UNIMAGNET s.r.o. |
28155831 |
|
13,80 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
čistenie kanalizácie a čerpadla |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
191,52 € |
29.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
vodné filltre BRITA , vyúčt. ZF ZDF 0013/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean IT SE |
45891133 |
|
72,50 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
k ZDF 0016/24 seminár "Posudzovanie kvalif. predpokladov v školstve" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kantorka |
45740313 |
|
98,00 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
edukačné publ. " Biollogia 7.r. 8. r. , 1.r. gymn. " |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
715,20 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
volejbalový dres 26ks / KZ 111 Nadácia VUB / v zmysle zmluvy ev. č. 26/2024/Gym. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
A T A K , výrobné družstvo |
00698113 |
|
505,20 € |
27.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
učebnice Geografia a matematika a atlasy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
1 253,40 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
edul.publ. " Hravá literatúra, precvič. pravopisu, Hravá matematika ..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
566,40 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
97,94 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 771,99 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
balená voda Dolphin |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,28 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Rena limetka 5kg čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
99,65 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
učeb. pomôcky "mapy Španielsko a Portugalsko, Juž.AMER. / PARTIC. rozpčet / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
187,00 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
