| DFJ0119/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 684,50 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
718,02 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Dodávka elektriny na 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,69 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
220,32 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
326,97 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 6-7-8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
zrážky škola 7-8-9/2024, vodné stočné 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 362,49 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
prac. obuv, oblečenie ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
264,29 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 7-8-9 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
151,68 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
materiál pre údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
258,94 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
800,00 € |
30.09.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
elekroinšt.materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
270,78 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
216,43 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 572,04 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
432,96 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
942,03 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
deratizácia školy a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
375,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
edukačné publlikácie Biologia 9.r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
70,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
čist. prostr. - kysel. citronov, ocot ,.. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
100,44 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
34,13 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 658,09 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
predplatné " Právny kuriiér pre školy" od 1.10.2024 - 30.9.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
149,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
vyúčt. fa k ZDF 0019/24 , online knižnica 8.1.0 -31.12. 2024 a 1.1. 25 - 7.10.25 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,81 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
bateria CJ 12-7 2ks / PR participačný rozpočet/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šulek - AUTOČERNÝ |
43200460 |
|
45,40 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
nástenná tabuľa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
66,62 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
montáž LED svet. tabule v telocvični / KZ72a - Nadácia VUB/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
320,00 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
