| DFB0384/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
405,60 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
732,32 € |
22.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čist. prostriedky a hyg. potr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
531,84 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
222,38 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
predplatné online časopis Direktor PROFI od 1.1.-31.12./2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
221,40 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
čist. prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,09 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
eduk.publikácie - Geografia pre 6.r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
153,60 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
448,90 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,80 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
maliarske natier. páce - zasadačka / z 2% OZ Naše GJH/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
981,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 717,78 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
64,98 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
tonery - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
37,15 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
IT služby - servis notebook, projektor , NB, |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
701,28 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
687,70 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 824,37 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 063,48 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
sanitácia - výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
odvoz biollogicky rozlož. kuchyn. a reštaur. odpadu za 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
105,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
160,08 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 7-9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
13.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
odborná ročná prehliadka zariadenia EPS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
čist.prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
223,32 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
vzduchovky Hatsan 80 kal. 4,5 mm 4 ks, lapač diabolie,, RWS - V vzdel. poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPTOLOV s.r.o. |
50220217 |
|
645,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
660,58 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
prenájom rohoží za obdobie 9.9. - 6.10.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
servis výťahu - pavilon C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
2 652,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
