| DFB0092/24 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
poplatky za pevnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,02 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
poplatky za mobilnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
plastový barel s kohútikom 50l - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
54,54 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 650,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 670,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
186,98 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
pranie a čistenie bielizne (škola,ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
306,70 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
943,64 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,72 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 351,17 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
636,74 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
prenájom rohoží za obdobie 29.1.2024 - 25.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
593,29 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
177,89 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
34,03 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,90 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
789,66 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 450,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 310,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
oprava umývačky riadu COMENDA - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
181,92 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
hygienické a čistiace potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
190,50 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO CO, prvej pomoci - 2 osoby škola, 1 osoba ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
45,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
