DFB0093/24 |
Licencie na používanie e-kníh - programovanie v Pythone |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
tonery HP - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
133,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 3/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
Orez stromov + odvoz hmoty |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
poplatky za pevnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,02 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
poplatky za mobilnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
plastový barel s kohútikom 50l - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
54,54 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 650,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 670,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
186,98 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
pranie a čistenie bielizne (škola,ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
306,70 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
943,64 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,72 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 351,17 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
636,74 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
prenájom rohoží za obdobie 29.1.2024 - 25.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
593,29 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |