| DFJ0059/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 663,05 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za 2.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
vyúčt. FA k ZF za online konferenciu "Vydávanie rozhodnutí elektronicky" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Vzdelávací program triednické hodiny na tému "Duševné zdravie" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IPčko |
42261791 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 344,27 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
163,16 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
195,36 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
109,74 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
balená voda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,90 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
303,36 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 1/2024 - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
306,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
182,57 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 585,31 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
pečiatka - fin.účtovníčka Iveta Schmidtová |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
18,36 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
96,60 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,62 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
kancelárske potreby - papier - KKCHO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,39 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
chemické pomôcky - strička , papieriky pH - KKCHO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
72,16 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
reštauračné obrusy GASTRO HT z 700 tmavo zelené 15ks - maturity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
209,40 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
699,45 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ,PZ a TZ za 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO od 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
hygienické potreby pap.utierky, servítky... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 337,17 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 727,09 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 3/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,28 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
