| DFB0195/24 |
čist. a hyg. potreby škola a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 393,86 € |
24.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
tlačoviny STN 88 pre potreby sekretariátu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
18,33 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Nábytok Quadro zostava |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
579,20 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Občerstvenie - bagety - KK biolog., fyzik. a chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
136,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Tabuľa športová MULTISPORT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
1 212,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
prenájom rohoží za obdobie 22.4.2024 - 19.5.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
413,58 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
tonery valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
172,68 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
aktualizačné vzdelávanie - Rozvíjanie soft skills - komunikácia, moderné trendy v hodnotení a skúšaní ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 000,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 351,67 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
261,26 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 307,58 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
služby počítačovej siete SANET za apríl - jún 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
servisná prehliadka CHÚV , výmena filtr. vložky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
141,40 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
872,47 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
vyúčt. fa k ZDF 0009/24 tech. zabez. "Splav Malého Dunaja Tomášikovo" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
rivertrips s.r.o. |
45396868 |
|
590,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Oprava . plyn varná panvica MARENO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,00 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
kanc.potreby - mat. zabezp. na olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
100,19 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
obálky C5 doručenka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
88,06 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 372,66 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
špeciálno-poradenská služba za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
50,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
135,49 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,03 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,10 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 5/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
124,58 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,04 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 570,06 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
