| DFB0413/24 |
vodné stočné 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
614,34 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
bezrámové tabule biela , modrá z VP vzdel. poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
819,60 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
306,45 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
upratovanie školské priestory 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
1 080,00 € |
29.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
177,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
seminár "Nová éra e-schránok pre školy .." - Eva Sládečková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
238,80 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
záložný zdroj 2x APC Back UPS 1600VA / z Naše GJH OZ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
426,55 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
115,93 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 192,08 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
251,59 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
bordura -/ z PR partic. rozp./ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
14,90 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
74,30 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
405,60 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
732,32 € |
22.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čist. prostriedky a hyg. potr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
531,84 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
222,38 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
predplatné online časopis Direktor PROFI od 1.1.-31.12./2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
221,40 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
čist. prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,09 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
eduk.publikácie - Geografia pre 6.r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
153,60 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
448,90 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,80 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
maliarske natier. páce - zasadačka / z 2% OZ Naše GJH/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
981,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 717,78 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
64,98 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
tonery - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
37,15 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
IT služby - servis notebook, projektor , NB, |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
701,28 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
687,70 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 824,37 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 063,48 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
sanitácia - výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,68 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
