| DFB0297/23 |
toner, toner ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
38,04 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
učebnice, pracovné zošity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 121,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
učebnice, pracovné zošity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
787,70 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
občerstvenie (pagáče) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
34,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
364,86 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
drobné elektro opravy v školskej jedálni a kuchyni |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
120,24 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
školenie zástupcu zamestnancov pre BOZP a vodiča |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
60,00 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 437,78 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Adaptačný kurz "Dobrý štart na škole" v termíne 5.9.2023 - 7.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
1 980,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
kancelársky materiál, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
367,54 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
90,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
sprcha s batériou zo steny s ramienkom - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
235,20 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS na 9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Počítač Intel NUC Core i5 + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
407,02 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
147,94 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 290,36 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
32,73 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Dobropis - telekomunikačné poplatky za 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-35,69 € |
05.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
poplatky pevnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,38 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
poplatky mobilnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
elektrická energia na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
plyn na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,90 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
87,91 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
teplo za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 710,19 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
čistenie a pranie obrusov, utierok, uterákov a pracovného oblečenia - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
265,70 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
181,97 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
čistenie, pranie a žehlenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
197,58 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
