| DFJ0134/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
242,22 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 763,41 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
100,80 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Sanitácia výdajníkov na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
188,40 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
935,86 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
prenájom rohoží za obdobie 11.9.2023 - 8.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
307,20 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
pečiatky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
92,71 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
231,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
277,68 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
83,59 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
08.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 296,42 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 06/2023-08/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 10/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
208,46 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
ochranná prepážka, rozmer 800x650 mm |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
100,80 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
128,66 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
32,16 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 104,04 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 496,44 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
výkon zodpovednej osoby na 10/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
plyn na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
elektrická energia na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,73 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
