| DFB0361/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,85 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
výkon zodpovednej osoby na 11/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
elektrická energia na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,58 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
371,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
668,03 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 901,48 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
165,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky, spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
257,14 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
článok v novinách MY Trnavský kraj - rubrika: 3 otázky pre riaditeľa SŠ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
162,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
predlžovačky - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
61,50 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 637,86 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 353,62 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
95,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
448,80 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
233,08 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
244,11 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
736,12 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 731,32 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
nástupné školenie novoprijatého zamestnanca - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
33,26 € |
18.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Licencia - Microsoft Office Pro Plus Retail - 17 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
714,00 € |
17.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 497,83 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
425,62 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
263,40 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
494,04 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
