| DFB0412/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 300,59 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Dobropis - elektrická energia za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-432,58 € |
29.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
pracovné oblečenie OOPP - upratovačky, školník, pracovníčka ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
587,20 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 582,00 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Dobropis - elektrická energia za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-551,83 € |
27.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom" - 20 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
999,60 € |
26.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
kancelárske potreby a učebné pomôcky (kriedy, popisovače) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
397,39 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
177,41 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
780,19 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
publikácia "Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení šk.rok 2023/2024" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
valce OKI do kopírky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
330,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
192,19 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
293,53 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,91 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
gél na pranie OOPP (upratovačky, pracovníčky ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
60,25 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
2 ks batérií Avacom RBC113 batériový kit pre renováciu - náhrada za APC do záložného zdroja |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
107,65 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
vianočné pozdravy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Laris Print s. r. o. |
55735495 |
|
91,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva" - č.2 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,40 € |
20.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
112,44 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
údržba a prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice - október 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
predplatné časopis Manažment školy v praxi + portál Direktor na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
189,00 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 032,31 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 866,26 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
42,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
kuchynské vybavenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
15,48 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
kuchynské vybavenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 038,14 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
110,88 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
119,76 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
|
21,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
