| DFB0033/23 |
Seminár pre predagógov - lektorovanie "Úvod do mentoringu študentov 3.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút Agora 21 |
54437211 |
|
1 000,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
plastová tréningová prekážka - 2ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
19,30 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
325,54 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
909,57 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 275,49 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
prenájom miestnosti a strava - seminár pre predagógov 3.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAX, s.r.o. |
47796685 |
|
390,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
plyn na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Skartovací stroj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
135,60 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
154,40 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ na 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 004,19 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
elektrická energia na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
277,38 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,80 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
prenájom rohoží za obdobie 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Ročný členský poplatok za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
valec OKI cyan - 1 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
155,76 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 630,80 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 187,70 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
čistenie a pranie kuchynských utierok, uterákov a obrusov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
206,28 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
18,00 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
478,26 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 402,41 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 132,66 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
925,91 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Poplatok za online seminár PAM 38.00 - Ing. Pösingerová |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
