| DFB0055/23 |
maliarske práce - údržba miestnosti A206 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 136,40 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
spotrebný tovar - čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
319,20 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
272,21 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
čistiaci a hygienický spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
653,11 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
školenie na plynové zariadenia - 3 zamestnankyne ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
54,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 221,80 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
hygienický spotrebný tovar (servítky, papierové utierky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
tlačoviny k písomným maturitám |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,83 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - február 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,05 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Tonery, obrazové valce OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
456,12 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Baltík 3 licencia na 1 rok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SGP Systems, s.r.o. |
63495759 |
|
110,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 428,65 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
čistiace prostriedky RENA 5 kg |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
279,60 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
191,16 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
189,98 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
900,66 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 28.2.2023 do 27.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Dodávka a výmena ventilátora v sociálnych zariadeniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
378,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
274,16 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 114,07 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
997,70 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
špeciálno-poradenská služba za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za január 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
853,23 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
valec OKI, Injekt HP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
176,16 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
