| DFB0079/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
prenosový pás OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
126,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
repre - plakety A5 - 20 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Digipress, s.r.o. |
48002518 |
|
706,90 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
170,66 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 26.2.2023 do 3.3.2023 - 57 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 120,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 26.2.2023 do 3.3.2023 - 57 žiakov - príspevok ŠR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 550,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 26.2.2023 do 3.3.2023 - 2x lyžiarsky inštruktor |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
600,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
izolácia stien a stropov a vymaľovanie priestorov po zatopení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Oberle |
40347273 |
|
2 200,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,59 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za február 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Lekárnička - náhradná náplň do učební |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠTĚPAŘ s.r.o. |
07371594 |
|
51,92 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
197,46 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 03/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
dodávka plynu na obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
špeciálno-poradenská služba za 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,14 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
130,68 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
670,91 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
prenájom rohoží za obdobie 30.1.2023 - 26.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
268,86 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
81,75 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 522,84 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
629,46 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
682,85 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
666,80 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
