| DFB0124/23 |
Periodická činnosť - BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
18,00 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
226,67 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2022-02/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
220,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
942,18 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,34 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 045,85 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
883,11 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,03 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,36 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
elektrická energia na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
občerstvenie formou bagety pri príležitosti krajských kôl olympiád |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
242,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
ocot 6 ks - čistiaci prostriedok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
6,41 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
spotreba tepla za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 363,29 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 072,33 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
občerstvenie - olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
36,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
922,34 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
826,84 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
vodné, stočné za 3/2023 a zrážky za 1-3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 934,38 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
fotografické služby - posedenie zamestnancov ku Dňu učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
189,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
online seminár PAM - VEMA |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
servis okien |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
1 800,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
340,62 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
prenájom rohoží za obdobie 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
