| DFB0182/23 |
inzercia Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
občerstvenie - KK Chemickej olympiády kategórie "C" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
58,00 € |
28.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
občerstvenie - KK Fyzikálnej olympiády kategórie "B,C,D" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
26,00 € |
28.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
občerstvenie - KK Biologickej olympiády kategórie "E" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
42,00 € |
28.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Výdavky spojené s Kurzom na ochranu života a zdravia - 46 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 910,00 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 123,28 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 674,23 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
zvuková technika na vonkajšie ozvučenie pre potreby krúžkov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
3 300,00 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
649,80 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
prenájom rohoží za obdobie 24.4.2023 - 21.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Výdavky spojené s Kurzom na ochranu života a zdravia - 64 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
5 440,00 € |
23.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
168,00 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
424,51 € |
22.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
115,32 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 621,50 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
ubytovanie a strava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromná škola v prírode PLANINKA |
37984543 |
|
2 252,40 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
109,97 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
IT služby a IT technika pre potreby krúžkovej činnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
2 719,84 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
233,75 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
oprava aukotvenie rebrín v telocvični |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
300,00 € |
18.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
284,04 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 320,39 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Obnovenie domény gymholleho.sk od 28.4.2023 do 27.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
20,40 € |
16.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
100,80 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
831,61 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
12.05.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
kreslo Todos, modrá farba - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
324,24 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
interiérové vybavenie do relaxačnej zóny - grant Nadácie VÚB |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sedooz s.r.o. |
46359338 |
|
1 406,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 203,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
