| DFJ0136/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
62,82 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
159,45 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
odvoz kuchynského odpadu - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,11 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
624,95 € |
06.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
Pravidelná štvrťročná skúška činnosti EPS na 2.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
33,88 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
39,46 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
750,80 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
spotrebný materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
74,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
44,04 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
35,11 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
564,41 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
paravány 2 ks - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
364,80 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 283,52 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,19 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
špeciálno poradenská služba za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
elektrická energia na obdobie 1.5.2022 - 31.5.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
zemný plyn na obdobie 1.5.2022 - 31.5.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
34,00 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,09 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 356,78 € |
30.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
elektrická energia za obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 060,49 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
Vodní, stočné za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
678,80 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
ocot na čistenie a dezinfekciu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,36 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
272,00 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
560,23 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
