| DFB0390/21 |
elektronické stravné lístky 44 ks na 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
171,60 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
24,24 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
Vypracovanie vnútorných predpisov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
70,00 € |
27.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
46,14 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
videoseminár "Mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
41,75 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
129,56 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Pracovná obuv - upratovačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika |
31322859 |
|
216,30 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet - rok 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
182,16 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
129,37 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Pracovná obuv a oblečenie - školník |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
58,94 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
249,38 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
60,69 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
92,51 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
26,46 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
49,68 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
Ročná prehliadka zariadenia EPS za rok 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl - EXTRA aktualizácia 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
dataprojektor 2 ks + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG - MONT s.r.o. |
35830654 |
|
921,60 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
134,01 € |
21.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
tonery - 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
94,92 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
náplň do lekárničky Škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
34,58 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
355,85 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,30 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
23,16 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
468,47 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Corinth 3D online - licencia - od 18.11.2021 do 17.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3 in one spol. s r.o. |
44597754 |
|
449,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Hydroizolácia strechy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Domall s.r.o. |
36275310 |
|
6 639,24 € |
17.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
