| DFJ0152/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
190,54 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
23,76 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,29 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,22 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
Odborné školenie prvej pomoci pre 5 zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
140,00 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Pingpongový set Basic - učebné športové potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,50 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
Propagačný materiál pre projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
683,59 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
Poskytnutie IT služieb |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
318,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,56 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 053,27 € |
20.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
Oprava výdajného ohrevného vozíka FIMABO - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
238,92 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
Obnovenie domény gymholleho.sk od 28,4.2022 do 28.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
18,00 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
55,20 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,65 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
čistenie kanalizácie a kontrola čerpadla |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
67,44 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
toner, valec |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
201,00 € |
17.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,88 € |
17.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,28 € |
17.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
služby počítačovej siete SANET na obdobie 4-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
103,18 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
155,88 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
Oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
934,08 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
407,48 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
838,19 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
27,03 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
43,20 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
70,77 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
421,64 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
