| DFJ0262/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
14,25 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
spotrebný baliaci materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
12,82 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
Pečiatka TRODAT - 2 ks /ŠJ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
19,20 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
Dodávka tepla za mesiac 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 298,10 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
28,24 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
43,19 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
180,72 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
baterka (lampáš) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
29,65 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
559,75 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
24,28 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
36,28 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/21 |
Kvetový med - 72 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
410,40 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
elektrická energia na obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
zemný plyn na obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
121,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
223,24 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
266,16 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Pracovné oblečenie a obuv pre pracovníčky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
909,41 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,96 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
41,28 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
7,91 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
špeciálno-poradenská služba za 11,12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
80,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
384,00 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
95,55 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
26,16 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
služby v oblasti CO za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
elektrická energia za 01.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 182,56 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
2 261,70 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
náhradný diel - rameno na zatvárač dverí |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Remab s.r.o. |
47800267 |
|
24,25 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
