| DFB0191/22 |
Počítač - INTEL NUC Kit NUC11PAHi3/i3 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
490,80 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
249,33 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
172,52 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
21,60 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Oprava konvektomatu LAINOX SAEB 102 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
333,36 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
elektrická energia na obdobie 1.6.-30.6.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
zemný plyn na obdobie 1.6.2022 - 30.6.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
15,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
služby pevnej siete za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,96 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
služby mobilnej siete za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
tonery 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
95,76 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Odučené hodiny AJ externým učiteľom za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
192,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
42,44 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
64,74 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
vodné, stočné za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
688,36 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 030,03 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
2 352,33 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
125,16 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Kurz na ochranu života a zdravia v termíne 29.5.-31.5.2022 - 41 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 485,00 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
33,48 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
102,58 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
633,53 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
96,07 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Kancelárske potreby a učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
142,97 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
25,92 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,24 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Fotografické služby priestorov školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Martina Ševčíková |
48146501 |
|
465,00 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
prenájom rohoží za obdobie 25.4.2022 - 22.5.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Loptičky na stolný tenis SEDCO - učebné športové pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
13,30 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
547,98 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
