| DFB0433/21 |
policové zostavy /regále/ do registratúrneho strediska |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
936,48 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,29 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
tonery do 3D tlačiarne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
|
48,27 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
kamerový systém |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 238,03 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
51,35 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
tlač školského časopisu "Starý blesk" - 300 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 032,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
17,14 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
348,84 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
Inventár a spotrebiče do školskej kuchyne a jedálne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 276,93 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
222,56 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
49,38 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
4,78 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
75,19 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
7,16 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
Stolové kalendáre "Gymnázium 2022" - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
432,00 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/21 |
vianočné pečivo - darčeky pre zamestnancov 72ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jana Zajíčková |
52086593 |
|
792,29 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
vodné, stočné za obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
613,86 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 208,33 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
10,87 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
vonkajšia čistiaca rohož 150x90 cm |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia |
35885815 |
|
55,56 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
servisná podpora softvéru - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ,ZZ,PZ a TZ za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Kancelárske potreby+učebné pomôcky+skartovačka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
850,04 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,85 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021 - 5.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
68,40 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
čerpadlo kalové Furiatka H12m Q250l/min "A" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Oskar Malatinský - Tematech |
37032518 |
|
130,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
služby IKT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
189,60 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
učebné pomôcky, USB 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
88,21 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
