Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0004/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 938,22 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB0003/22 Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021 - tlačená verzia Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ArtEdu spol. s r. o. 46960333 47,00 € 07.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFJ0001/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Zdravé ovocie 47218321 232,96 € 05.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB0002/22 výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 1/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB0001/22 Elektrická energia na obdobie 01.01.2022-31.01.2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 945,13 € 01.01.2022 24.01.2022 Faktúra
DFB0455/21 Vodné, stočné za 12/2021, zrážky za obdobie 1.10.2021 - 31.12.2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 1 385,69 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0456/21 vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 - nedoplatok Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 49,66 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0457/21 Služby BOZP za 10-11/2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 190,00 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0448/21 služby CO za 12/2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0453/21 odvoz kuchynského odpadu za obdobie 12/2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 75,60 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0450/21 Služby pevnej siete za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 299,42 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0449/21 Služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 55,00 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0451/21 Dodávka tepla za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská teplárenská,a.s. 36246034 3 435,31 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0452/21 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 396,62 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0454/21 Prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021 - 31.12.2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 62,88 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
DFB0443/21 Kancelárske stoličky pre pedagógov - 50 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 B2B Partner 44413467 4 770,00 € 27.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB0445/21 Roletová skriňa Studio 1950x1000x420 mm /šedá/ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AJ Produkty a.s. 36268518 474,00 € 27.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB0444/21 Hliníkové skladacie schodíky 2 ks + kancelárske stolička Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 B2B Partner 44413467 328,80 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0447/21 Sedacia súprava, dvojmiestna, trojmiestna + stolík Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Sedooz s.r.o. 46359338 3 492,00 € 23.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFB0441/21 servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 10/2021-12/2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 300,00 € 22.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB0437/21 kuchynský riad /taniere/+ metla 5 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Marcinek - Univerzál, s.r.o. 36507377 514,75 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFB0442/21 odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2021 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Mgr. Katarína Marienčíková 51430142 80,00 € 21.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB0438/21 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 426,20 € 21.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB0440/21 zabezpečenie aktualizačného vzdelávania Microsoft 365 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 350,00 € 21.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFJ0274/21 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 18,19 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFB0439/21 tonery Canon CRG-054H 3 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 118,08 € 20.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB0435/21 el.montážne práce Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 1 688,88 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFB0434/21 rúška, respirátory FFP2, antigénové testy Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VMVITA s.r.o. 45676879 857,40 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFJ0273/21 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 42,93 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFB0429/21 Teleskopická tyč - 2 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PROTES-UNI s.r.o. 34146466 87,96 € 16.12.2021 27.12.2021 Faktúra