| DFJ0004/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
938,22 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021 - tlačená verzia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ArtEdu spol. s r. o. |
46960333 |
|
47,00 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
232,96 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Elektrická energia na obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
Vodné, stočné za 12/2021, zrážky za obdobie 1.10.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 385,69 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 - nedoplatok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
49,66 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
Služby BOZP za 10-11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
190,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
služby CO za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
75,60 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
Služby pevnej siete za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,42 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
Služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
Dodávka tepla za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 435,31 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
396,62 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,88 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
Kancelárske stoličky pre pedagógov - 50 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
4 770,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
Roletová skriňa Studio 1950x1000x420 mm /šedá/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
474,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
Hliníkové skladacie schodíky 2 ks + kancelárske stolička |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
328,80 € |
23.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
Sedacia súprava, dvojmiestna, trojmiestna + stolík |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sedooz s.r.o. |
46359338 |
|
3 492,00 € |
23.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 10/2021-12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
kuchynský riad /taniere/+ metla 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcinek - Univerzál, s.r.o. |
36507377 |
|
514,75 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
80,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
Čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
426,20 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
zabezpečenie aktualizačného vzdelávania Microsoft 365 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
350,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
18,19 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
tonery Canon CRG-054H 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
118,08 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
el.montážne práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
1 688,88 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
rúška, respirátory FFP2, antigénové testy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VMVITA s.r.o. |
45676879 |
|
857,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
42,93 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
Teleskopická tyč - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROTES-UNI s.r.o. |
34146466 |
|
87,96 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
