| DFB0218/22 |
elektrická energia na obdobie 1.7.2022 - 31.7.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
40,75 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
zemný plyn na obdobie 1.7.2022 - 31.7.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
181,50 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
43,60 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.6.2022 - 30.6.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 009,75 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Príprava dokumentácie a konzultácie k projektu Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
40373576 |
|
150,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
čistenie a pranie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
119,99 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
poplatok za kurzy - projekt Erasmus+ FJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Francophonia |
100 |
|
1 400,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
vodné, stočné za 6/2022, zrážky za 4-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 586,52 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
oprava klimatizácie v technickej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
174,48 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
296,82 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
129,72 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
181,69 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
odučené hodiny AJ v komunikácii za 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
304,00 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
329,88 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
oprava klimatizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
814,56 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
98,16 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
30,24 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
156,68 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
62,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
prenájom rohoží za obdobie 23.5.2022 - 19.6.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
262,01 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Toner OKI, fuser OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
253,80 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
172,08 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Propagácia (tričká Erasmus+) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
78,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Zákony v školskej praxi - ZD |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
81,05 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
251,18 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
