| DFB0250/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
177,12 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
Predplatné "Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme" od 18.7.22 - 17.7.23 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,81 € |
19.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
služby BOZP, PO a CO za obdobie 4-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
oprava chladničky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jozef Imríšek |
33555524 |
|
415,20 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
učebné pomôcky (popisovače, stierky, čistiace spreje) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
617,65 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
Hasiace prístroje práškové - 3 ks, červená skrinka na kľúčik - 14 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
David Otajovič - smartCON |
47909013 |
|
283,50 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
13.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
13.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
10,83 € |
12.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
318,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
servis PC sieť, navýšenie kapacity operačnej pamäte - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
312,68 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Pravidelná štvrťročná skúška EPS na 3.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
189,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,44 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
špeciálno poradenská služba za jún 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 4/2022-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
servisná prehliadka chemickej filtrácie a úpravy vody - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
114,00 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
Zákony v školskej praxi - júl 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
50,55 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
kancelárske potreby, učiteľský zápisník 23ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
297,07 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
on-line seminár "Stručný prehľad najvýznamnejších zmien v školských zákonoch ..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 3/2022-5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,56 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
276,41 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
249,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Projektová dokumentácia "Revitalizácia športovísk" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o. |
36832529 |
|
6 000,00 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
8,64 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
služby pevnej siete za jún 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,57 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
služby mobilnej siete za jún 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/22 |
stravovanie zamestnancov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gastro-Tief s.r.o. |
47345195 |
|
819,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
