| DFB0033/22 |
Špeciálno poradenská služba za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Členský poplatok na rok 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
služby pevnej siete za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,28 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
121,00 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
94,17 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
171,84 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
288,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
126,24 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
čistiace prostriedky a materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
609,98 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
čistiace a hygienické potreby+respirátory FFP2 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
246,40 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
597,55 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
vyúčt. elektrická energia 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 545,67 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
678,20 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Baltík 3 - licencia 1 rok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SGP Systems |
63495759 |
|
110,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
online seminár k novinkám PAM - VEMA |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
on-line seminár "Správne konanie od 1.1.2022" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Návrh úpravy interiéru - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LIVE IN s.r.o. |
50134574 |
|
650,00 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
407,08 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Kancelárske potreby + Laminátor ArcA4 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
193,36 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
hádzanárska bránka+sieť - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
1 239,80 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
587,74 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
257,72 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
18,96 € |
25.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
Plastový stolík s podpierkou rúk 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
68,40 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
papierové sáčky na príbor - 8000 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
134,40 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
100,94 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
318,65 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
