| DFB0281/22 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
22.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
Architektonická štúdia - vonkajšie učebne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Lucia Christovová |
52230414 |
|
500,00 € |
18.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
vodoinštalatérske práce - havarijná výmena ventilov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Havárie poruchy s. r. o. |
50641654 |
|
1 286,58 € |
18.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
prací prášok (7 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
79,80 € |
18.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky, osviežovač vzduchu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
170,16 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
7 843,50 € |
16.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
umývanie okien |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Superluxe s.r.o. |
47092491 |
|
1 920,00 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
zemný plyn na obdobie 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
čistenie a likvidácia lapačov tuku, odvoz kuchynského odpadu za 7/22 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
231,60 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Učebné pomôcky - chémia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
131,50 € |
04.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
rollUP 85x200 - projekt Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DIVERSO s.r.o. |
43798951 |
|
78,00 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
pracovné oblečenie - OOP (upratovačka) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
37,49 € |
03.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
maliarsky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
75,73 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
elektrická energia na obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
služby mobilnej siete za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,74 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
služby pevnej siete za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
296,88 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
147,90 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
vodné, stočné za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
609,49 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
teplo za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 982,72 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
tepovanie kobercov a sedačiek |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
187,98 € |
29.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
Tabuľa s označením školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
678,00 € |
29.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
312,83 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
Tlačiareň Canon i-Sensys MF-421 dw SN: 2BW67176 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1,20 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
oprava elektroinštalácie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
284,88 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
495,98 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 20.6. - 17.7.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
51,58 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
