| DFB0052/22 |
vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
243,05 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Online kniha Nový Zákonník práce v praxi na obdobie 11.2.2022 - 10.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
233,40 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
146,90 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
954,08 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
284,25 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
sedáky do relax zóny pre žiakov - 10 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
171,43 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
128,86 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
113,40 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
interiérové vybavenie - obrazy - materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PERIDA s.r.o. |
50340107 |
|
209,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
56,70 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,73 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Antigénové rýchlotesty - 275 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
511,00 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
IT služby, multifunkčné zariadenie BROTHER color |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
688,91 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
291,46 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
127,85 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
134,35 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
toner OKI MC 853/873 magenta |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
135,96 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
dodávka tepla za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 904,62 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
predlžovačky 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
36,30 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
856,13 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
30,24 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
280,83 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
232,95 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 1.1.2022 - 30.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,03 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
zemný plyn na obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
171,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
