| DFB0314/22 |
učebnice pre deti z Ukrajiny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
63,06 € |
10.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
učebnica, pracovný zošit - Ukrajina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
30,31 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
34,18 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
587,51 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
kancelársky papier, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
356,64 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
jedálenské stoly 6 ks, jedálenské stoličky 24 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 631,28 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
učebnice NJ - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
41,98 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Učebnice NJ - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
67,71 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,01 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
materiál IT (Wifi)+ servis IT techniky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
683,40 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
kancelárske potreby, spotrebný údržbársky materiál, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
202,27 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2022 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
elektrická energia na obdobie od 1.9.2022 do 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
dodávka zemného plynu na obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14,00 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
služby pevnej siete za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,83 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.8.-31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
175,31 € |
31.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
vodné, stočné za obdobie od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
597,55 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
21,60 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
927,45 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 039,56 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
91,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
286,56 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Preventívne psychologické poradenstvo pre učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gnostik, s.r.o. |
51233924 |
|
170,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Predplatné "Právny kuriér školy" - od 1.10.2022 do 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
131,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Predplatné - publikácie "Aktualizácie 2023 I. - III." - úplné znenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
43,20 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
pracovné oblečenie - školská jedáleň (Kováčová Zuzana) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
29,42 € |
24.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
466,07 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
online knižnica "Škola efektívne" na obdobie od 8.10.22 do 7.10.23 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,81 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
propagačný materiál - brožúrka 50 ks - projekt Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DIVERSO s.r.o. |
43798951 |
|
75,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
