| DFB0080/22 |
Kultúra slova - predplatné na r. 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,50 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 9-11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,92 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
76,39 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Toner Brother TN 247 - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
177,12 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Tonery OKI - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
400,32 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
77,68 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
Prevádzka a hospodárenie školy - 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,05 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
10,84 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
Hliníkové skladacie schodíky, 4 stupne - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
107,10 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
kvetináče 7 ks + kermzit |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Farmadin - topgarden |
36931241 |
|
208,70 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
280,60 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
94,32 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 042,74 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
65,12 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
šálky, podšálky a poháre - 96 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
459,65 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
202,56 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
39,13 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
26,14 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
učebné pomôcky - telesná výchova |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
513,10 € |
17.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Oprava výťahu NÉMETH LIFT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
228,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
60,75 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Servis a údržba exteriérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
6 735,80 € |
15.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Rýchlovarná kanvica |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
47,30 € |
15.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
VSSR.sk - od 28.2.2022 - 27.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
15.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
50,56 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
