| DFB0094/22 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 6.3.2022 do 11.3.2022 - 40 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 000,00 € |
10.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
96,52 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Dodávka tepla za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 610,27 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
254,47 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
245,81 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
363,98 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
285,78 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
odvoz a likvidácia odpadu - ŠJ - 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
451,20 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
baliaci spotrebný materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
52,08 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
102,82 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,92 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Oprava ústredne, školského rozhlasu a zvonenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
5 020,44 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
815,18 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Synonymický slovník slovenčiny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
21,71 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
elektrická energia na obdobie 1.3.2022 - 31.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
Služby pevnej siete za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,49 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
Služby mobilnej siete za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
zemný plyn na obdobie 1.3.2022 - 31.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
161,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
180,49 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Špeciálno poradenská služba za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Edukatívne školské nálepky na schody |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HANKO, s.r.o. |
46431225 |
|
627,20 € |
01.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
tonery - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
198,72 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
240,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
Toner Canon |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
32,16 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
elektrická energia za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 515,10 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
čistiace potreby a materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
597,39 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
573,65 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
