| DFB0342/22 |
elektromontážne servisné práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
277,92 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
El.montážne práce - odstránenie el.závad po zatopení el.inštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
949,44 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Prenájom 3 ks odvlhčovačov - zníženie vzdušnej vlhkosti po zatopení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BESTRENT s.r.o., Prevádzka Trnava |
46492712 |
|
378,00 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
teplo 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,49 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.9.-30.9.2022 a zrážky za obdobie 1.7.-30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 542,14 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
Periodická činnosť technika BOZP, PO a CO za obdobie 7-9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
samolepiace tabuľové fólie, popisovače - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
228,00 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
289,51 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
808,02 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
výroba, dovoz a montáž obkladu na stenu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
320,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Revízie veľkokuchynských plynových spotrebičov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
216,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
102,72 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
445,53 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
828,73 € |
23.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
14,04 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
21,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - september 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,45 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Teplo za obdobie od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 013,22 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Bús |
44613121 |
|
348,00 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
38,04 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
82,94 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Inštalácia, nastavenie a zaškolenie aktualizácie VIS - "Stravné 5" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
840,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
295,23 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
prenájom rohoží za obdobie 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
55,99 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
862,95 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
329,71 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
hygienický spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
72,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
