| DFJ0091/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
333,75 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
482,70 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
prenosový pás OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
114,00 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
materiál IT (Wifi)+ servis pripojenia bezdrôtového prístupu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 759,18 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
146,49 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
materiál na údržbu, predlžovačka prep.ochr (5m) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
889,36 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Stojan na bicykle - 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
|
955,20 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
ubytovanie pedagógov v rámci stretnutia s družobnou školou v Rokycanoch |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIN. TECH s.r.o., Hotel Vinársky Dom*** |
34134701 |
|
1 598,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
oprava exteriérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
8 676,97 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
878,33 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
239,03 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
29,37 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
24,96 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
129,03 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
62,28 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
27,71 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
262,21 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 13.3.2022 do 18.3.2022 - 47 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 050,00 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Obal "GJH 22" - 500 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
582,00 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Zameranie a montáž závesného systému na obrazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Milan Boroš - COPEX |
34401067 |
|
548,64 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
výroba pečiatok TRODAT - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
105,36 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
37,26 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
kalibrácia teplomerov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
47616857 |
|
521,00 € |
12.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
964,39 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
170,95 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
9,16 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
162,49 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
