| DFJ0223/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
477,79 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
51,84 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
334,93 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
učebnica 32 ks - Geografia v súvislostiach 7 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
207,00 € |
09.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
učebná pomôcka NJ - Spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch" - projekt ERASMUS+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jazyková škola DETVAI, s. r. o. |
46818979 |
|
30,50 € |
08.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Odvoz kuchynského odpadu za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
113,40 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 219,23 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
Odborná ročná prehliadka zariadenia EPS za rok 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 484,52 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
112,32 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
235,62 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
106,60 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
415,82 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 7/2022-9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
výroba pečiatky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
43,44 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
Servis IT, reproduktory 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
351,84 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
118,24 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
438,94 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ - 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
elektrická energia na obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
špeciálno-poradenská služba za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
zemný plyn na obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Služby pevnej siete za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,72 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
čistiace potreby (ocot) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,38 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
727,75 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
835,60 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
55,68 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
238,39 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
923,61 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
