| 26DFST0045 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 459,54 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Faktúra za servis veľkokuchynského zariadenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,55 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0047 |
Faktúra za revízne práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,30 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AUDIO PARTNER s. r. o. (kytary.sk) |
27114147 |
|
295,60 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ján Půhoný (puhy.cz) |
74479181 |
|
85,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3D JAKE |
63964918 |
|
41,78 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3D JAKE |
63964918 |
|
54,88 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
449,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Faktúra za skriňu do chemického laboratória. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
455,10 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAST ADVERT CZ |
09640584 |
|
495,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
92,05 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Faktúra za spravovanie PC siete 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 445,25 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
5 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
293,76 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
254,07 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
127,90 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
288,30 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
457,41 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 02/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
89,09 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Faktúra za dvere do učební. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
612,66 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Faktúra za sanitáciu - výdajník na balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Faktúra za elektrinu za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GoldSolutions s. r. o. |
29460522 |
|
118,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
113,44 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
