| DFB0406/25 |
Faktúra za príslušenstvo k škrabke na zemiaky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 348,61 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Faktúra za debarierizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
2 300,00 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
95,39 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 891,46 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
38,15 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Faktúra za IT potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
193,15 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Faktúra za PC + OS Windows - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
888,58 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
394,94 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Faktúra za poskytnuté služby za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
500,00 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
357,00 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
485,04 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 09/2025 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-266,68 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Faktúra za spravovanie PC siete za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 168,50 € |
21.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
119,97 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Faktúra za odčerpanie a odvoz prečerpávacej stanice PČS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
719,55 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Faktúra za pranie a čistenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
92,80 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
400,00 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
266,00 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
182,70 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
430,50 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
217,01 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
385,56 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
302,46 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 883,83 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
90,71 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
507,87 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
