| DFB0370/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
910,04 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
193,69 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
Dovoz, odvoz, montáž a demontáž 3 ks stánkov na podujatí Zóna bez peňazí |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
240,00 € |
22.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
285,48 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
451,52 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
743,89 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/22 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
568,67 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
111,24 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
72,31 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
40,32 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/22 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
366,94 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
školenie - Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
840,79 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Deratizácia a dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
980,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 284,11 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
Propagačný materiál - plnofarebné pero s logom - 150 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
536,22 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
Propagačný materiál - matné pero s logom - 250 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
335,69 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Prenájom 3 ks odvlhčovačov - zníženie vzdušnej vlhkosti po zatopení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BESTRENT s.r.o., Prevádzka Trnava |
46492712 |
|
77,62 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
353,20 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
pranie kuchynských utierok, uterákov a obrusov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
148,50 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
Prenájom rohoží za obdobie od 12.9.2022 - 9.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
Školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
108,00 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
tonery 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
207,60 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 6/2022-8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,96 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
toner (Samsung MLT-D111S) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
42,30 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
tabuľové kružidlo Klasic s prísavkami - 6 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
|
111,60 € |
11.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
160,68 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
