| DFB0112/22 |
zemný plyn na obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
88,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
144,17 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
služby pevnej siete za obdobie 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,38 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
špeciálno-poradenská služba za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 292,46 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
290,20 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
424,70 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
Strava+občerstvenie pri príležitosti posedenia ku Dňu učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FEPA TT, s.r.o. Reštaurácia FORHAUS |
36006769 |
|
1 904,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
288,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
vodné stočné za 3/2022, zrážky za 1.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 616,57 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
100,83 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
elektrická energia za obdobie 1.3.2022 - 31.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 176,10 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
28,77 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
Inštalácia hardware a tlačiarní |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
257,64 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
prenájom rohoží za obdobie 28.2.2022 - 27.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
30.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Oprava a údržba plynových varných kotlov a nárezového stroja |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
384,84 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
14,11 € |
29.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
314,55 € |
29.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Fotografické služby v rámci posedenia ku Dňu učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
179,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
167,54 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
194,04 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
tonery OKI - 4 ks, tonery Canon - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 145,40 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
88,20 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 083,67 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 198,79 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,76 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
Lyžiarsky kurz v termíne 21.3.-25.3.2022 - 41 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 150,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
60,48 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
