| DFJ0242/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 265,26 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
434,07 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
učebné pomôcky pre deti UA, spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
379,22 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
10,08 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
valec OKI MC853/873 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
153,12 € |
02.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
189,40 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
105,78 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
104,70 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
Elektrická energia na obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
tovar určený na reprezentačné účely |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
96,60 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
vianočný balíček pre zamestnancov - 75 ks - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
761,40 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,89 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
zemný plyn na obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
68,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
špeciálno-poradenská služba za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
623,83 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 062,33 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
Zákony v školskej praxi - október 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
50,55 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
kontrola bezpečnosti telocvične a športových zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
teplo za obdobie 1.10.-31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 342,61 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
Inzercia - propagácia Gymnázia J.Hollého Trnava v MY (Trnavský kraj) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
139,32 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
hygienický spotrebný tovar (servítky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
78,96 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
846,22 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
717,85 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
elektromateriál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
436,80 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/22 |
Tesco poukážky - 75 ks - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 250,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
pracovná obuv OOPP - upratovačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika, a.s. |
31322859 |
|
396,30 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
výroba pečiatky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
32,40 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
199,08 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
