| DFJ0116/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
13,22 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
112,64 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
428,12 € |
21.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
občerstvenie na krajské kolo chemickej olympiády dňa 7.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
47,50 € |
21.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
207,05 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
výroba pečiatky TRODAT-4911-komplet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
19,44 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
valec OKI 2 ks, tonery 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
635,88 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Odstránenie havarijného stavu v kanalizačnom potrubí |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EMZ STAV s.r.o. |
50566393 |
|
140,00 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
kancelársky materiál, toner OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
587,75 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
128,60 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
498,43 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
596,50 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
719,72 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
interiérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
1 440,00 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Dodávka tepla za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 596,78 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 1/2022-3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
359,96 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2021-2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,44 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
320,00 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
kuchynský spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
9,36 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
242,65 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
186,61 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
102,82 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
50,32 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
