| DFJ0126/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 283,52 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,19 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
špeciálno poradenská služba za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
elektrická energia na obdobie 1.5.2022 - 31.5.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
zemný plyn na obdobie 1.5.2022 - 31.5.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
34,00 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,09 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 356,78 € |
30.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
elektrická energia za obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 060,49 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
Vodní, stočné za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
678,80 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
ocot na čistenie a dezinfekciu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
9,36 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
272,00 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
560,23 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
53,57 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
134,64 € |
28.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
75,24 € |
28.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
periodické služby BOZP a CO za 1-3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
služby BOZP, PO a CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
200,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
311,18 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
261,86 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
Dokumentácia požiarnej ochrany |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
1 014,00 € |
26.04.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Toner OKI MC853/873 black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
95,76 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
elektrikárske montážne práce - oprava el.zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
778,08 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
37,50 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Prevádzka a hospod.školy - 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,45 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 165,36 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
279,32 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
