| DFJ0254/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
796,20 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
748,45 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
nástupné školenia novoprijatých zamestnancov - BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
54,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
pracovné oblečenie - OOP (upratovačky) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
574,13 € |
17.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
Rychlovarná kanvica, laserový prezentér |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
58,88 € |
16.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY |
41243277 |
|
128,85 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
kancelársky materiál, paravány 2 ks, tabuľa flipchart |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
491,70 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
29,70 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
tonery 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
420,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
banka frakčná s nastavenou trubicou 6 ks - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
154,00 € |
13.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
839,04 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
427,34 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
173,23 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
kyselina benzoová, octan sodný - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
35948655 |
|
30,94 € |
09.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
208,60 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 6.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
Toner Brother TN247 black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
91,08 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
305,97 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
25,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
flash disk USB 64 GB 2 ks, lam.fólia 303x426 A3 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
129,94 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
70,56 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
Viazanie (triedna kniha, katalógy, protokoly o maturitnej skúške) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
117,60 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
tlačoviny - "List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 1000 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
310,20 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
149,98 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS, TZ, rozdeľovačov, čerpadiel - október 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
405,76 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
